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总工会2016年度决算公开
索引号: 610521ZGH2017-0918001 公开目录: 预算决算 发布日期: 2017年09月18日
主题词: 发布机构: 总工会 文    号:
 

总工会2016年度决算公开

 

一、部门主要职责:

 1)维护职工的合法利益和民主权利;

2)动员和组织职工积极参加建设和改革,完成经济和社会发展任务;

3)代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关民主管理;

4)教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、2016年主要工作任务

以开展“两學一做工会在您身边活动为契机,着力开展“三服务”(服务大局、服务基层、服务职工)互动;以中国梦凝聚广大职工的精神和力量,全面发挥广大职工在陕西东大门建设中的主力军作用;以推进“三个普遍”为抓手,切实履行维护职工合法权益的基本职责;以加快构建服务职工工作体系为载体,促进社会和谐和职工队伍稳定;以促进职工全面发展为目标,深入推进职工素质工程建设;以激发基层工会活力为重点,不断扩大工会组织覆盖面和影响力;以提升服务大局、服务基层、服务职工的能力和水平为主线,努力建设学习型、服务型、创新型工会组织。

              2016年度部门决算收支总表

单位:万元

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

  1、财政拨款

125.07076 

1、一般公共服务支出

93.418468

一、基本支出

125.07076 

    其中:政府性基金拨款

 

2、外交支出

 

    人员经费

116.09076 

  2、上级补助收入

 

3、国防支出

 

    日常公用经费

8.98 

  3、事业收入

 

4、公共安全支出

 

二、项目支出

 

      其中:纳入财政专户管理的收费

 

5、教育支出

 

    基本建设类项目

 

  4、经营收入

 

6、科学技术支出

 

    行政事业类项目

 

  5、附属单位上缴收入

 

7、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

  7、其他收入

 

8、社会保障和就业支出

25.727292 

四、经营支出

 

 

 

9、医疗卫生与计划生育支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

12、农林水支出

 

基本支出和项目支出合计

125.07076

 

 

13、交通运输支出

 

    工资福利支出

84.438468 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

    商品和服务支出

8.98 

 

 

15、商业服务业等支出

 

    对个人和家庭的补助

31.652292 

 

 

16、金融支出

 

    对企事业单位的补贴

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

    债务利息支出

 

 

 

18、国土海洋气象等支出

 

    基本建设支出

 

 

 

19、住房保障支出

5.925 

    其他资本性支出

 

 

 

  20、油物资储备支出

 

    其他支出

 

 

 

  21、其他支出

 

 

 

 

 

  22、债务还本支出

 

 

 

 

 

  23、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

125.07076

本年支出合计

125.07076 

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

基本支出结转

 

 

 

项目支出结转和结余

 

 

 

经营结余

 

 

 

收入总计

125.07076 

支出总计

125.07076 

 

2016年度部门决算收入总表

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

 

华州区总工会

125.07076

125.07076

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度部门决算支出总表

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

 

华州区总工会

125.07076 

125.07076 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

125.07076 

125.07076 

 

 

201

一般公共服务支出

93.418468

93.418468

 

 

20129

群众团体事务

93.418468

93.418468

 

 

2012901

行政云行

93.418468

93.418468

 

 

208

社会保障和就业支出

25.727292

25.727292

 

 

20805

行政事业单位离退休

25.727292

25.727292

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休 

25.727292

25.727292

 

 

221

住房保障支出 

5.925

5.925

 

 

22102

住房改革支出

5.925

5.925

 

 

2210201

住房公积金 

5.925

5.925

 

 

 

2016年度部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

栏次

1

2

3

**

 

合计

84.438468 

84.438468 

 

 

301

工资福利支出

84.438468 

84.438468 

 

 

  30101

基本工资

47.9554.68 

47.9554.68 

 

 

  30102

津贴补贴

36.483 

36.483 

 

 

30103

绩效工资

 

 

 

 

302

商品和服务支出

8.98 

8.98 

 

 

  30201

办公费

1.05 

1.05 

 

 

  30202

印刷费

1.1 

1.1 

 

 

30203

水费 

 

 

 

 

30204 

电费 

 

 

 

 

30205 

邮电费 

1 

1 

 

 

30206

差旅费

1.02 

1.02 

 

 

30207 

维修(护)费 

1.03 

1.03 

 

 

30208

会议费 

0.4 

0.4 

 

 

30209

培训费

0.75 

0.75 

 

 

302010

公务接待费

0.13

0.13

 

 

302011

公务用车运行维护费

2.5

2.5

 

 

302012

其他商品和服务支出

31.652292

31.652292

 

 

303

对个人和家庭的补助

0.36

0.36

 

 

30301

退休费

10.608592

10.608592

 

 

30302

生活补助

14.7587

14.7587

 

 

30303

医疗费

 

 

 

 

30304

住房公积金

5.925

5.925

 

 

30305

其他对个人和家庭的补助支出

0.36

0.36

 

 

 

2016年度部门决算政府性基金收支表

单位:万元

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、基本支出

 

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

    人员经费

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

    日常公用经费

 

 

 

四、节能环保支出

 

二、项目支出

 

 

 

五、城乡社区支出

 

    基本建设类项目

 

 

 

六、农林水支出

 

    行政事业类项目

 

 

 

七、交通运输支出

 

 

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

九、商业服务等支出

 

 

 

 

 

十二、金融支出

 

支出经济分类

 

 

 

十三、其他支出

 

基本支出和项目支出合计

 

 

 

十四、债务还本支出

 

    工资福利支出

 

 

 

十五、债务付息支出

 

    商品和服务支出

 

 

 

十六、债务发行费用支出

 

    对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

    对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

    债务利息支出

 

 

 

 

 

    其他资本性支出

 

 

 

 

 

    其他支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

    基本支出结转

 

    基本支出结转

 

    项目支出结转和结余

 

    项目支出结转和结余

 

收入总计

 

支出总计

 

 

2016年度部门决算项目支出表

表七

 

 

单位:万元

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

**

**

 

**

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度部门决算政府采购情况表

单位:万元

项目

行次

采购预算

采购金额

总计

财政性资金

其他资金

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

     

1

 

 

 

 

 

 

货物

2

 

 

 

 

 

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

服务

4

 

 

 

 

 

 

 

2016年度部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

3.35 

2.63 

 

0.13 

2.5 

 

2.5 

0.3 

0.42 

 

华州区总工会

3.35 

2.63 

 

0.13 

2.5 

 

2.5 

0.3 

0.42 

“三公”预算及增减变化原因

总工会按照相关规定严格控制费用支出,2016年全年三公经费支出较2015年有所减少

 

       

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