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政府办2017年预算公开
索引号: 610521ZFB2017-0210001 公开目录: 预算决算 发布日期: 2017年02月10日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

渭南市华州区人民政府办公室2017年部门预算编制说明

一、部门主要职责

()协助区政府领导同志处理区政府日常工作。

()负责区政府会议的准备工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

()起草和审核以区政府、区政府办公室名义发出的公文和其它文稿。

()研究区政府各部门和各镇(街道办)请示区政府的事项,提出审核处理意见,报区政府领导同志审批。

()围绕区政府总体工作部署,组织开展调查研究,提出工作建议。

()向省、市政府报道信息,反映各方面工作动态。

()负责全区行政审批制度改革和区政府及办公室政务信息公开工作,指导全区政务公开和信息公开工作。

()督促检查区政府各部门和各镇政府(街道办)对区政府决定事项及中、省、市领导同志有关指示的贯彻落实情况。

()负责省、市人大代表、政协委员有关区政府系统的建议与提案办理的督促检查工作。

()负责区政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区政府及有关领导同志指示。

(十一)协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的处置工作。

(十二)负责区政府法制工作,协助区政府领导处理有关法律事宜,指导检查法律法规执行情况,推进依法行政工作。

(十三)办理区政府领导同志交办的其他工作。

二、部门机构设置

渭南市华州区人民政府办公室内设4个股(室):政务股、机要股、综合股、事财股。下属二级事业单位9个:渭南市华州区人民政府法制办公室、渭南市华州区人民政府督查室、渭南市华州区信息化工作办公室、渭南市华州区人民政府应急管理办公室、渭南市华州区人民防空办公室渭南市华州区地方志编纂委员会办公室、渭南市华州区接待办公室、渭南市华州区机关事务管理局、渭南市华州区发展研究中心。

三、部门基本情况

单 位 名 称

单位

性质

经费管理方式

人员  编制数

实有在职人数

离退休人数

办公用房面积(平方米)

实有车辆数()

渭南市华州区 人民政府办公室

行政单位

全额财政拨款

109

94

27

1200

11

纳入渭南市华州区人民政府办公室2017年部门预算编报范围的单位情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

渭南市华州区人民政府办公室机关

行政单位

2

渭南市华州区地方志编纂委员会办公室

事业单位

3

渭南市华州区人民防空办公室

事业单位

4

渭南市华州区接待办公室

事业单位

5

渭南市华州区机关事务管理局

事业单位

6

渭南市华州区发展研究中心

事业单位

四、2017年部门主要工作任务

() 充分发挥综合协调职能,努力提高政务服务水平,围绕政府重大决策和部署,当好参谋助手;做好政府各类文件的起草和审核工作,及时向省市政府报送政务信息;做好机要值班、文件审核、会务组织等工作;做好上级和其他省市来华考察调研的公务接待工作。

()加强全区重点项目和办实事目标任务的督查落实;坚持办好领导学法讲堂,提高依法行政能力,做好简政放权工作,推进法制政府建设;不断完善社会预警应急体系建设,提高突发事件处置能力;加快政府信息化建设,继续推进电子政务信息公开平台。

()认真做好人防、区志、发展研究中心以及政务中心各项工作。

() 继续落实撤县设区后的有关安排等日常工作。

五、2017年部门收支预算情况

(一)收入预算情况

        一般公共预算收入1456.05万元。

(二)支出预算情况

一般公共预算支出1456.05万元。

按功能分类: 一般公共服务支出1090.32万元、社会保障和就业支出287.38万元、医疗卫生与计划生育支出33.99万元、住房保障支出44.36万元。

按经济分类:工资福利支出813.37万元、商品和服务支出460.79万元、对个人和家庭的补助181.90万元。

(三)“三公”经费增减变化情况

2017年“三公”经费预算17.53万元。按照厉行节约减少“三公”经费支出的要求,2017年“三公”经费预算比2016年预算减少1.71万元。

2017年部门预算综合收支总表

 

 

 

单位:万元

                  

                       

   

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、财政预算拨款

1,456.05

一.一般公共服务支出

1,090.32

一、基本支出

1,456.05

二、政府性基金拨款

 

二.外交支出

 

    工资福利支出

813.37

三、纳入专户管理的教育收费

 

三.国防支出

 

    商品和服务支出

460.79

四、国有资本经营收入

 

四.公共安全支出

 

    对个人和家庭的补助

181.90

五、其他收入

 

五.教育支出

 

二、项目支出

 

 

 

六.科学技术支出

 

    工资福利支出

 

 

 

七.文化体育与传媒支出

 

    商品和服务支出

 

 

 

八.社会保障和就业支出

287.38

    对个人和家庭的补助

 

 

 

.社会保险基金支出

 

    对企事业单位的补助

 

 

 

十.医疗卫生与计划生育支出

33.99

    转移性支出

 

 

 

十一.节能环保支出

 

    债务利息支出

 

 

 

十二.城乡社区支出

 

    基本建设支出

 

 

 

十三.农林水支出

 

    其他资本性支出

 

 

 

十四.交通运输支出

 

    其他支出

 

 

 

十五.资源勘探信息等支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

十六.商业服务业等支出

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

十七.金融支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十八.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十.住房保障支出

44.36

 

 

 

 

二十一.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十三.预备费

 

 

 

 

 

二十四.其他支出

 

 

 

 

 

二十五.转移性支出

 

 

 

 

 

二十六.债务还本支出

 

 

 

 

 

二十七.债务付息支出

 

 

 

 

 

二十八.债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,456.05

本年支出合计

1,456.05

本年支出合计

1,456.05

上年结余结转

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,456.05

支出总计

1,456.05

支出总计

1,456.05

 

2017年部门预算收入总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

国有资本经营收入

纳入专户
管理的教育收费

其他收入

上年结余结转

 

1,456.05

1,456.05

 

 

 

 

 

渭南市华州区人民政府办公室

1,456.05

1,456.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门支出总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位名称

合计

基本支出

项目  支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

 

1,456.05

1,456.05

 

 

 

 

 

渭南市华州区人民政府办公室

1,456.05

1,456.05

 

 

 

 

 

 

2017年公共预算支出明细表(按功能科目分)

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

  

1,456.05

1,456.05

 

 

201

一般公共服务支出

1,090.32

1,090.32

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1,005.10

1,005.10

 

 

    2010301

    行政运行

707.10

707.10

 

 

    2010303

    机关服务

280.00

280.00

 

 

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

18.00

18.00

 

 

  20104

  发展与改革事务

85.23

85.23

 

 

    2010407

    经济体制改革研究

85.23

85.23

 

 

208

社会保障和就业支出

287.38

287.38

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

285.16

285.16

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

121.01

121.01

 

 

    2080502

    事业单位离退休

1.10

1.10

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

44.36

44.36

 

 

    2080507

    对机关事业单位基本养老保险基金的补助

110.89

110.89

 

 

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

7.81

7.81

 

 

  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

2.22

2.22

 

 

    2082702

    财政对工伤保险基金的补助

1.11

1.11

 

 

    2082703

    财政对生育保险基金的补助

1.11

1.11

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

33.99

33.99

 

 

  21012

  财政对基本医疗保险基金的补助

33.99

33.99

 

 

    2101201

    财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

33.99

33.99

 

 

221

住房保障支出

44.36

44.36

 

 

  22102

  住房改革支出

44.36

44.36

 

 

    2210201

    住房公积金

44.36

44.36

 

 

 

2017年公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

 

 

 

 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

  

1,456.05

1,456.05

 

 

301

工资福利支出

813.37

813.37

 

 

  30101

  基本工资

322.10

322.10

 

 

  30102

  津贴补贴

131.02

131.02

 

 

  30104

  社会保障缴费

36.21

36.21

 

 

  30107

  绩效工资

136.76

136.76

 

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

110.89

110.89

 

 

  30109

  职业年金缴费

44.36

44.36

 

 

  30199

  其他工资福利支出

32.03

32.03

 

 

302

商品和服务支出

460.79

460.79

 

 

  30201

  办公费

121.16

121.16

 

 

  30202

  印刷费

21.66

21.66

 

 

  30204

  手续费

0.50

0.50

 

 

  30205

  水费

26.10

26.10

 

 

  30206

  电费

60.62

60.62

 

 

  30207

  邮电费

11.78

11.78

 

 

  30208

  取暖费

76.00

76.00

 

 

  30211

  差旅费

17.50

17.50

 

 

  30213

  维修()

30.20

30.20

 

 

  30214

  租赁费

4.60

4.60

 

 

  30215

  会议费

9.90

9.90

 

 

  30216

  培训费

2.75

2.75

 

 

  30217

  公务接待费

3.53

3.53

 

 

  30226

  劳务费

26.70

26.70

 

 

  30229

  福利费

0.80

0.80

 

 

  30230

  公务用车运行维护费

14.00

14.00

 

 

  30239

  其他交通费用

29.39

29.39

 

 

  30299

  其他商品和服务支出

3.60

3.60

 

 

303

对个人和家庭的补助

181.90

181.90

 

 

  30301

  离休费

117.59

117.59

 

 

  30305

  生活补助

7.81

7.81

 

 

  30311

  住房公积金

44.36

44.36

 

 

  30314

  住房补贴

0.18

0.18

 

 

  30316

  采暖补贴

7.91

7.91

 

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

4.05

4.05

 

 

 

2017年政府性基金支出明细表(按功能科目分)

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年政府性基金支出明细表(按经济分类科目分)

 

 

 

 

单位:万元

 

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年项目支出明细表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

项目名称

预算数

其中

备注

公共财政
预算拨款

政府性基金拨款

国有资本
经营拨款

结余结转

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年政府采购预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

采购预算

 

总计

财政性资金

其他资金

 

**

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

财政拨款安排的“三公”经费预算

备注

合计

因公出国(境)费用

公务 接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车  运行维护费

  

17.53

 

3.53

14.00

 

14.00

 

渭南市华州区人民政府办公室

17.53

 

3.53

14.00

 

14.00

 

 

 

       

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