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经贸局2016年财政预算情况公示
索引号: 610521XXB2016-1115212 公开目录: 三公经费 发布日期: 2016年02月24日
主题词: 发布机构: 信息办 文    号:
 
华县经济贸易局2016年部门预算编制说明
一、部门主要职责:认真贯彻落实中、省、市、县有关商贸流通和工业经济运行的发展战略和规划,指导全县工业和商业企业的改革和发展,促进县域经济健康有序发展。
二、 2016年主要工作任务:认真做好群众路线教育的宣传、帮扶及信访稳定工作,加快县域工商企业的发展工作,加大招商引资工作,做好全系统的安全生产工作。
三、部门预算组成单位基本情况
单 位 名 称
单位
性质
经费管理方式
人员编制数
实有在职人数
离退休人数
办公用房面积 (平方米)
实有车辆数 (辆)
华县经济贸易局
行政
财政拨款
14
24
17
200
3
四、 2016年部门预算收支情况
(一)收入预算情况
财政总预算收入金额 2498600元
一 、工资福利1520200元
1 工资641760元     2 在职津补贴565920元    3、医疗保险33932元 4、工伤保险1382元    5、生育保险1382元
6 养老保险177610元   7职业年金98214元
二 、商品和服务收入48000元
三 、对个人和家庭的补助收入930400元
1 、退休人员退休费359596元 2、退休人员生活补贴372364元
3 、退休人员住房补贴10200元 4、在职人员住房公积金118200元       5、在职及退休人员取暖费,降温费,福利费70040元
(二)支出预算情况
1.按功能分类:一、行政运行 1568200元, 2011301行政运行1568200元。二、社会保障和就业930400元 ,2080302社会保险费372364元;2080501行政单位退休费,三费、住房补贴439836元;2210201住房公积金118200元。
2.按经济分类:一、工资福利支出 1520200元;二、商品和服务支出48000元;三、对个人和家庭的补助支出930400元。
华县经济贸易局2016年收支预算总表
 
 
 
单位:万元
        入
                       出
 
        目
预算数
        目
预算数
一、公共预算拨款
250
一、基本支出
 
二、政府性基金拨款
 
1、工资福利支出
152
三、事业收入
 
2、对个人和家庭的补助支出
93
四、上级补助收入
 
3、日常公用经费
5
五、事业单位经营收入
 
二、项目支出
 
六、其他收入
 
三、事业单位经营支出
 
本年收入合计
250
        本年支出合计
250
 
 
 
 
华县经济贸易局2016年公共预算拨款支出明细表
 
 
 
 
单位:万元
支出功能分类
预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
合计
250
 
 
2011301
行政运行
157
 157
 
2080302
 社会保险费
     37
5
 
2080501
 行政离退休 
44
76
 
2210201
住房公积金
12
12
 
 
附件二:
 
华县经济贸易局2016年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表
 
 
 
 
单位:万元
单位名称
合 计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护
公务接待费
公务用车购置费
公务用车运行维护费
华县经贸局
3.3
 
1 
2.3
 
 

三公经费减少的原因是认真贯彻落实中央及省市关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公”经费开支。严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对“三公”经费进行压缩,按照能压就压、能减就减的原则控制一般性支出降低了公务用车运行及维护费用。注重宣传,提高贯彻落实自觉性,在日常财政监督监管中注重对预算单位的业务辅导和政策宣传,将“三公”经费管理作为单位的重要工作来抓,明确职责完善制度。

  
 
华县工业办公室2016年部门预算编制说明
一、部门主要职责:认真贯彻落实中、省、市、县有关工业经济运行的发展战略和规划,指导全县工业企业的改革和发展,促进县域经济健康有序发展。
二、 2016年主要工作任务:认真做好群众路线教育的宣传、帮扶及信访稳定工作,加快县域工业企业的发展工作,加大招商引资工作,做好全系统的安全生产工作。
三、部门预算组成单位基本情况
单 位 名 称
单位
性质
经费管理方式
人员编制数
实有在职人数
离退休人数
办公用房面积 (平方米)
实有车辆数 (辆)
华县工业办公室
事业
财政拨款
31
24 
17 
150
1
四、 2016年部门预算收支情况
(一)收入预算情况
财政总预算收入金额 2262300元
一 、工资福利1324900元
1 工资515404元     2 在职津补贴553760元    3、医疗保险23872元 4、工伤保险1382元    5、生育保险1382元
6 养老保险 156500元 7 职业年金 72600元
二 、商品和服务收入34000元
三 、对个人和家庭的补助收入903400元
1 、离退休人员离退休费305548元 2、离退休人员生活补贴355096元    3、离退休人员住房补贴9600元 4、在职人员住房公积金102600元    5、60年代、遗属人员补助费59466元    
6 、在职及离退休人员取暖费,降温费,福利费71090元
(二)支出预算情况
1.按功能分类:一、行政运行 1358900元, 2011301行政运行1358900元。二、社会保障和就业903400元 ,2080302社会保险费59466元;2080501行政单位退休费、三费、住房补贴741334元;2210201住房公积金102600元。
2.按经济分类:一、工资福利支出 1324900元;二、商品和服务支出34000元;三、对个人和家庭的补助支出903400元。
华县工业办公室2016年收支预算总表
 
 
单位:万元
        入
                       出
 
        目
预算数
        目
预算数
一、公共预算拨款
226
一、基本支出
 
二、政府性基金拨款
 
1、工资福利支出
133
三、事业收入
 
2、对个人和家庭的补助支出
90
四、上级补助收入
 
3、日常公用经费
3
五、事业单位经营收入
 
二、项目支出
 
六、其他收入
 
三、事业单位经营支出
 
本年收入合计
226
        本年支出合计
226
 
 
华县工业办公室2015年公共预算拨款支出明细表
 
 
 
 
单位:万元
支出功能分类
预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
合计
226
 
 
2011301
行政运行
136
136
 
2080302
社会保险费
6
6
 
2080501
行政离退休
74
74
 
2210201
住房公积金
10
10
 
 
附件二:
 
华县工业办公室2016年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表
 
 
 
 
单位:万元
单位名称
合 计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护
公务接待费
公务用车购置费
公务用车运行维护费
华县工业办
2.3
 
1.4 
0.9
 
 

三公经费减少的原因是认真贯彻落实中央及省市关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公”经费开支。严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对“三公”经费进行压缩,按照能压就压、能减就减的原则控制一般性支出降低了公务用车运行及维护费用。注重宣传,提高贯彻落实自觉性,在日常财政监督监管中注重对预算单位的业务辅导和政策宣传,将“三公”经费管理作为单位的重要工作来抓,明确职责完善制度。

 
华县商贸办公室2016年部门预算编制说明
一、部门主要职责:认真贯彻落实中、省、市、县有关商贸流通行业的发展战略和规划,指导全县商业企业的改革和发展,促进县域经济健康有序发展。
二、 2016年主要工作任务:认真做好群众路线教育的宣传、帮扶及信访稳定工作,加快县域商贸流通企业的发展工作,加大招商引资工作,做好全系统的安全生产工作。
三、部门预算组成单位基本情况
单 位 名 称
单位
性质
经费管理方式
人员编制数
实有在职人数
离退休人数
办公用房面积 (平方米)
实有车辆数 (辆)
华县商贸办公室
事业
财政拨款
18
27
13
150
1
四、 2015年部门预算收支情况
(一)收入预算情况
财政总预算收入金额 2365100元
一 、工资福利1505900元
1 工资541370元     2 在职津补贴644120元    3、医疗保险38996元 4、工伤保险1555元     5、生育保险1555元
6 养老保险 191646元   7 职业年金86658元
二 、商品和服务收入88000元
三 、对个人和家庭的补助收771200元
1 、离退休人员离退休费223552元 2、离退休人员生活补贴257362元     3、离退休人员住房补贴7200元 4、在职人员住房公积金116700元     5、遗属人员补助费105000元 5、在职及离退休人员取暖费,降温费,福利费61386元
(二)支出预算情况
1.按功能分类:一、行政运行 1593900元, 2011301行政运行1593900元。二、社会保障和就业771200元 ,2080302社会保险费362362元;2080501行政单位退休费、三费、住房补贴292138元;2210201住房公积金116700元。
2.按经济分类:一、工资福利支出 1505900元;二、商品和服务支出88000元;三、对个人和家庭的补助支出771200元。
华县商贸办公室2016年收支预算总表
 
 
单位:万元
        入
                       出
 
        目
预算数
        目
预算数
一、公共预算拨款
237
一、基本支出
 
二、政府性基金拨款
 
1、工资福利支出
151
三、事业收入
 
2、对个人和家庭的补助支出
77
四、上级补助收入
 
3、日常公用经费
9
五、事业单位经营收入
 
二、项目支出
 
六、其他收入
 
三、事业单位经营支出
 
本年收入合计
237
        本年支出合计
237
 
 
 
华县商贸办公室2016年公共预算拨款支出明细表
 
 
 
 
单位:万元
支出功能分类
预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
合计
237
 
 
2011301
行政运行
159
159
 
2080302
社会保险费
36
36
 
2080501
行政离退休 
30
30
 
2210201
住房公积金
12
12
 
 
 
附件二:
 
华县商贸办公室2016年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表
 
 
 
 
单位:万元
单位名称
合 计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护
公务接待费
公务用车购置费
公务用车运行维护费
 
华县商贸办
 
5.4
 
3.3 
2.1
 

        三公经费减少的原因是认真贯彻落实中央及省市关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公”经费开支。严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对“三公”经费进行压缩,按照能压就压、能减就减的原则控制一般性支出降低了公务用车运行及维护费用。注重宣传,提高贯彻落实自觉性,在日常财政监督监管中注重对预算单位的业务辅导和政策宣传,将“三公”经费管理作为单位的重要工作来抓,明确职责完善制度。

 

       

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