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区委办2016年度决算公开
索引号: 610521QWB2017-0918001 公开目录: 预算决算 发布日期: 2017年09月18日
主题词: 发布机构: 区委办 文    号:
 

 

一、单位基本情况

()主要职责

1、紧密围绕中、省、市、区各项重大决策及领导重要批示,充分发挥办公室综合协调职能做好贯彻落实。

2、做好区委日常文秘工作,起草区委文件、文稿,安排区委领导公务活动,督促落实区委下达的各项工作任务的完成。

3、认真负责做好全区党政系统的机要通信、密码管理工作,传办中、省、市文件和机要文件。

4、加强全区保密工作的计划、宣传、教育、检查和保密技术的管理培训等工作。

5、做好区委机关财务计划、房产基建、固定资产等后勤服务保障的管理落实工作。

(二)区委办(部门)的决算单位构成

区委办设行内设机构1个;参照公务员管理事业单位1个、事业单位1个。纳入2016年部门决算编报范围的单位详细情况表:

序号

单位名称

单位性质

1

中共渭南市华州区委办公室机关

行政单位

2

中共渭南市华州区委机要局

参照公务员管理事业单位

3

中共渭南市华州区委督查室

事业单位

4

中共渭南市华州区保密局

事业单位

 

2016年度部门决算收支总表

单位:万元

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

  1、财政拨款

377.33

1、一般公共服务支出

304.02

一、基本支出

377.33

    其中:政府性基金拨款

 

2、外交支出

 

    人员经费

286.75

  2、上级补助收入

 

3、国防支出

 

    日常公用经费

90.58

  3、事业收入

 

4、公共安全支出

 

二、项目支出

 

      其中:纳入财政专户管理的收费

 

5、教育支出

 

    基本建设类项目

 

  4、经营收入

 

6、科学技术支出

 

    行政事业类项目

 

  5、附属单位上缴收入

 

7、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

  7、其他收入

 

8、社会保障和就业支出

58.60

四、经营支出

 

 

 

9、医疗卫生与计划生育支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

12、农林水支出

 

基本支出和项目支出合计

377.33

 

 

13、交通运输支出

 

    工资福利支出

213.44

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

    商品和服务支出

90.58

 

 

15、商业服务业等支出

 

    对个人和家庭的补助

73.31

 

 

16、金融支出

 

    对企事业单位的补贴

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

    债务利息支出

 

 

 

18、国土海洋气象等支出

 

    基本建设支出

 

 

 

19、住房保障支出

14.71 

    其他资本性支出

 

 

 

  20、油物资储备支出

 

    其他支出

 

 

 

  21、其他支出

 

 

 

 

 

  22、债务还本支出

 

 

 

 

 

  23、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

377.33

本年支出合计

377.33

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

基本支出结转

 

 

 

项目支出结转和结余

 

 

 

经营结余

 

 

 

收入总计

377.33

支出总计

377.33

 

2016年度部门决算收入总表

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

016028155

中国共产党渭南市华州区委员会办公室

377.33

377.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度部门决算支出总表

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

016028155

中国共产党渭南市华州区委员会办公室

377.33

377.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

377.33

377.33

 

 

201

一般公共服务支出

304.02

304.02

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

304.02

304.02

 

 

2010301

  行政运行

274.02

274.02

 

 

2010399

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

30.00

30.00

 

 

208

社会保障和就业支出

58.60

58.60

 

 

20805

行政事业单位离退休

58.60

58.60

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

58.60

58.60

 

 

221

住房保障支出

14.71

14.71

 

 

22102

住房改革支出

14.71

14.71

 

 

2210201

  住房公积金

14.71

14.71

 

 

 

2016年度部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

栏次

1

2

3

**

 

合计

373.33

373.33

 

 

301

工资福利支出

213.44

213.44

 

 

  30101

基本工资

110.69

110.69

 

 

  30102

津贴补贴

102.75

102.75

 

 

302

商品和服务支出

90.58

90.58

 

 

  30201

办公费

28.55

28.55

 

 

  30202

印刷费

4.7

4.7

 

 

30203

咨询费

1.5

1.5

 

 

  30204

手续费

1.92

1.92

 

 

  30207

邮电费

7.96

7.96

 

 

  30211

差旅费

4.8

4.8

 

 

  30213

维修(护)费

7.8

7.8

 

 

  30214

租赁费

0.52

0.52

 

 

  30215

会议费

9.75

9.75

 

 

  30216

培训费

0.75

0.75

 

 

  30217

公务接待费

2.9

2.9

 

 

  30226

劳务费

2.2

2.2

 

 

  30231

公务用车运行维护费

14.2

14.2

 

 

30239

其他商品和服务支出

3.03

3.03

 

 

303

对个人和家庭补助

73.31

73.31

 

 

30301

离休费

11.72

11.72

 

 

30302

退休费

21.10

21.10

 

 

30305

生活补助

25.78

25.78

 

 

30311

住房公积金

14.71

14.71

 

 

 

2016年度部门决算政府性基金收支表

单位:万元

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、基本支出

 

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

    人员经费

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

    日常公用经费

 

 

 

四、节能环保支出

 

二、项目支出

 

 

 

五、城乡社区支出

 

    基本建设类项目

 

 

 

六、农林水支出

 

    行政事业类项目

 

 

 

七、交通运输支出

 

 

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

九、商业服务等支出

 

 

 

 

 

十二、金融支出

 

支出经济分类

 

 

 

十三、其他支出

 

基本支出和项目支出合计

 

 

 

十四、债务还本支出

 

    工资福利支出

 

 

 

十五、债务付息支出

 

    商品和服务支出

 

 

 

十六、债务发行费用支出

 

    对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

    对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

    债务利息支出

 

 

 

 

 

    其他资本性支出

 

 

 

 

 

    其他支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

    基本支出结转

 

    基本支出结转

 

    项目支出结转和结余

 

    项目支出结转和结余

 

收入总计

 

支出总计

 

 

2016年度部门决算项目支出表

表七

 

 

单位:万元

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

**

**

 

**

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度部门决算政府采购情况表

单位:万元

项目

行次

采购预算

采购金额

总计

财政性资金

其他资金

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

     

1

 

 

 

 

 

 

货物

2

 

 

 

 

 

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

服务

4

 

 

 

 

 

 

 

2016年度部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

016028155

中国共产党渭南市         华州区委员会办公室

27.6

17.1

 

2.9

 14.2

 

14.2

9.75

0.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2016年度部门决算情况说明

 (一)2016年度收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入373.33万元。

2、支出总计373.33万元,包括:基本支出373.33万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费286.75万元,日常公用经费90.58万元。  

(二)财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

 2016年度财政拨款支出373.33万元,基本支出373.33万元,无项目支出。

2、财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目进行详细说明)。

1)一般公共服务支出304.02万元,其中:党委办公室及相关机构事务的行政运行274.02万元,其他党委办公室及相关机构事务30万元。

2)社会保障和就业支出58.6元,为归口管理的行政事业单位离退休支出58.6万元。

3)住房保障支出14.71万元,为住房公积金支出14.71万元。

(三)2016年部门决算项目支出表

  本年无项目支出。

(四)财政拨款安排的“三公”经费支出情况

  2016年财政拨款安排的“三公”经费支出17.1万元。其中:无因公出国(境)费用,公务用车运行维护费14.2万元,公务接待费2.9万元。  

1、因公出国(境)费用支出情况

本年无因公出国(境)费用支出。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2016年未购置车辆,公务用车运行维护支出14.2万元,较去年同比下降13%,主要用于车辆维修及加油等费用。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出2.9万元,较去年同比下降25.76%,共接待30批次、320人次,主要用于上级部门检查指导公务接待活动。

 

       

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