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柳枝镇2017年预算公开
索引号: 610521LZZ2017-0217003 公开目录: 预算决算 发布日期: 2017年02月17日
主题词: 发布机构: 柳枝镇 文    号:
 

一、主要职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,落实上级党委、政府的各项决议和决定,制定本镇的工作目标、发展规划和实施办法,并认真组织实施。

(二)认真执行本级党代会和人民代表大会的决议,坚决执行上级党政机关的决定和命令,保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

(三)以经济建设为中心,强化发展规划,加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化职能,加强农村基础设施建设,促进农村经济发展。

(四)加强党的建设,做好党务工作;加强勤政、廉政建设;加强干部队伍的建设和管理,提高办事效率;充分发挥基层党组织在农村工作中的核心领导作用。

(五)依法治镇,强化社会治安综合治理,坚持不懈地抓好社会治安和维稳工作,建立和健全群防群治网络,打击违法犯罪活动,维护社会稳定。

(六)管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、物价、公安、司法、安全生产、计划生育等各项行政工作。

(七)指导村、社区委员会工作,充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用,搞好村、社区管理工作。

(八)承办区委、区政府交办的其它工作任务。

二、2017年主要工作任务

(一)以更强力度抓项目

(二)以更实的举措调结构

(三)以更高的标准建城乡

(四)以更有效的保障惠民生

(五)以更严的治理保稳定

(六)建设人民满意政府

三、基本情况

单 位 名 称

单位

性质

经费管理方式

人员编制数

实有在职人数

离退休人数

办公用房面积(平方米)

实有车辆数(辆)

柳枝镇人民政府

行政事业

国库集中支付

110

75

35

2000

2

四、2017年预算收支情况

2017年预算综合收支总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、财政预算拨款

1596.67

一、一般公共服务支出

232.14

一、基本支出

1416.67

二、政府性基金拨款

二、外交支出

工资福利支出

1014.51

三、纳入专户管理的教育收费

三、国防支出

商品和服务支出

93.14

四、国有资本经营收入

四、公共安全支出

对个人和家庭的补助

309.02

五、其他收入

五、教育支出

二、项目支出

180.00

六、科学技术支出

工资福利支出

七、文化体育与传媒支出

商品和服务支出

20.00.

八、社会保障和就业支出

527.32

对个人和家庭的补助

九、社会保险基金支出

对企事业单位的补助

十、医疗卫生与计划生育支出

193.44

转移性支出

十一、节能环保支出

债务利息支出

十二、城乡社区支出

160.00

基本建设支出

十三、农林水支出

338.26

其他资本性支出

160.00

十四、交通运输支出

其他支出

十五、资源勘探信息等支出

三、上缴上级支出

十六、商业服务业等支出

四、事业单位经营支出

十七、金融支出

五、对附属单位补助支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

145.51

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费支出

本年收入合计

1596.67

本年支出合计

1596.67

本年支出合计

1596.67

上年结余结转

结转下年

结转下年

收入总计

1596.67

支出合计

1596.67

支出合计

1596.67

2017年预算收入总表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

国有资本经营收入

纳入专户管理的教育收费

其他收入

上年结余结转

合 计

1596.67

1596.67

华县柳枝镇人民政府

1596.67

1596.67

2017年支出总表

单位:万元

单位名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

合 计

1596.67

1416.67

180.00

华县柳枝镇人民政府

1596.67

1416.67

180.00

2017年公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

1596.67

1416.67

180.00

201

一般公共服务支出

232.14

231.14

1.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事物

201.01

200.01

1.00

2010301

行政运行

200.01

200.01

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事物支出

1.00

1.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事物

31.14

31.14

2013101

行政运行

31.14

31.14

208

社会保障和就业支出

527.32

527.32

20805

行政事业单位离退休

520.05

520.05

2080501

归口管理的行政单位离退休

10.75

10.75

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

145.51

145.51

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

363.78

363.78

20827

财政对其他社会保险基金的补助

7.28

7.28

2082702

财政对工伤保险基金的补助

3.64

3.64

2082703

财政对生育保险基金的补助

3.64

3.64

210

医疗卫生与计划生育支出

193.44

193.44

21007

人口与计划生育事物

83.70

83.70

2100716

计划生育机构

83.70

83.70

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

109.73

109.73

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

109.73

109.73

212

城乡社区支出

160.00

160.00

21203

城乡社区公共设施

160.00

160.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

160.00

160.00

213

农林水支出

338.26

319.26

19.00

21301

农业

105.51

105.51

2130101

行政运行

11.54

11.54

2130199

其他农业支出

93.98

93.98

21302

林业

11.24

11.24

2130201

行政运行

11.24

11.24

21303

水利

22.95

22.95

2130301

行政运行

22.95

22.95

21307

农村综合改革

198.55

179.55

19.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

198.55

179.55

19.00

221

住房保障支出

145.51

145.51

22102

住房改革支出

145.51

145.51

2210201

住房公积金

145.51

145.51

2017年公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合 计

1596.67

1416.67

180.00

301

工资福利支出

1014.51

1014.51

30101

基本工资

187.36

187.36

30102

津补贴

70.15

70.15

30104

社会保障缴费

117.01

117.01

30107

绩效工资

110.26

110.26

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

363.78

363.78

30109

职业年金缴费

145.51

145.51

30199

其他工资福利支出

20.44

20.44

302

商品服务支出

113.14

93.14

20.00

30201

办公费

48.00

48.00

30202

印刷费

1.21

1.21

30205

水费

0.20

0.20

30206

电费

1.50

1.50

30207

邮电费

0.50

0.50

30208

取暖费

1.60

1.60

30211

差旅费

5.60

5.60

30215

会议费

2.32

2.32

30216

培训费

3.00

3.00

30217

公务接待费

0.60

0.60

30226

劳务费

2.27

2.27

30229

福利费

0.90

0.90

30230

公务用车运行维护费

5.30

5.30

30239

其他交通费用

13.14

13.14

30299

其他商品和服务支出

27.00

7.00

20.00

303

对个人和家庭补助

309.02

309.02

30305

生活补助

152.82

152.82

30311

住房公积金

145.51

145.51

30316

采暖补贴

5.20

5.20

30399

其他队个人和家庭的补助支出

5.48

5.48

310

其他资本性支出

160.00

160.00

31099

其他资本性支出

160.00

160.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2017年政府性基金支出明细表(按功能科目分)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

2017年政府性基金支出明细表(按经济分类科目分)

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

单位:万元

2017年项目支出明细表

单位:万元

科目

项目名称

预算数

其中

备注

公共财政预算拨款

政府性基金拨款

国有资本经营拨款

结余结转

180.00

180.00

一般公共服务支出

1.00

1.00

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.00

1.00

=

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

基层武装部经费

1.00

1.00

城乡社区支出

160.00

160.00

城乡社区公共设施

160.00

160.00

其他城乡社区公共设施支出

渭财办预【2015202号,重点镇建设资金

100.00

100.00

其他城乡社区公共设施支出

渭财办预【2015916号,重点镇建设资金

60.00

60.00

农林水支出

19.00

19.00

农村综合改革

19.00

19.00

对村民委员会和村党支部的补助

驻村第一书记和驻村联户扶贫工作经费

19.00

19.00

2017年政府采购预算表

单位:万元

项目

行次

采购预算

总计

财政性资金

其他资金

2017年“三公”经费支出预算表

单位:万元

单位名称

财政拨款安排的“三公”经费预算

备注

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

合 计

5.90

0.60

5.30

5.30

华县柳枝镇人民政府(汇总)

5.90

0.60

5.30

5.30

“三公”经费减少原因说明:三公经费较上年支出有所减少,减少原因是严格控制三公经费支出标准和规模,厉行节约,控制行政经费成本,提高经费使用效率。

       

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