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林业局2017年预算公开
索引号: 610521LYJ2017-0210005 公开目录: 预算决算 发布日期: 2017年02月10日
主题词: 发布机构: 林业局 文    号:
 

华州区林业局2017年部门预算编制说明

 

一、部门主要职责

1.贯彻执行林业及生态建设、森林资源保护和国土绿化方面的法律法规和方针政策;草拟全区林业规范性文件;研究拟订全区林业发展规划并组织实施。

2.负责全区造林绿化工作;

3.负责全区森林资源保护、开发和监督管理工作;

4.负责组织、协调全区森林防火工作;

5.承担区委区政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、2017年主要工作任务

1.以建设“森林华州”为重点,持续推进造林绿化工作;

2.以干杂果经济林、森林旅游、花卉苗木、林下经济为重点,加快林业产业建设;

3.高度重视“一管三防”,确保森林资源安全;

4.继续深化林业改革,激发林业生态建设活力;

5.加大争资跑项目工作力度;

6.加强党的建设,培育高素质的林业干部队伍。

三、部门预算组成单位基本情况

单位

性质

经费管理方式

人员编制数

实有在职人数

离退休人数

办公用房面积(平方米)

实有车辆数()

林业局

行政

全额

182

253

88

4376

6

四、2017年部门预算收支情况

(一)收入预算情况

2017年部门收入预算5946.78万元,全部为财政预算拨款。

(二)支出预算情况

2017年全年支出预算5946.78万元。

1.按功能分类:社会保障和就业支出318.9万元,其中归口管理的行政单位离退休4.37万元;事业单位离退休10.03万元;机关事业单位职业年金缴费支出85.78万元,对机关事业单位基本养老保险基金的补助214.44万元;财政对其他社会保险基金的补助4.29万元,其中财政对工伤保险基金的补助2.14万元;财政对生育保险基金的补助2.14万元;医疗卫生与计划生育支出81.73万元,全部为财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助;节能环保支出769.91万元,其中天然林保护工程建设172万元;退耕还林粮食折补贴457.20万元;其他退耕还林支出140.71万元;农林水支出4718.82万元,其中行政运行308.45万元;林业事业机构1165.13万元;森林培育510.70万元;森林资源管理140万元;森林生态效益补偿971.84万元;林业产业化51.36万元,成品油价格改革对林业的补贴320万元;林业防灾减灾531.34万元;其他林业支出40万元;普惠金融发展支出180万元;其他农林水支出500万元;住房保障支出57.42万元。

2.按经济分类:工资福利支出1787.26万元;商品和服务支出56万元;对个人和家庭的补助支出88.38万元;对企事业单位的补贴400.70万元;其他资本性支出753.34万元;其他支出2861.11万元;项目支出4015.15万元。

(三)“三公”预算及增减变化原因

“三公经费”支出较上年减少了0.13万元,下降了5%是严格控制三公经费支出标准、厉行节约的结果。

2017年部门预算综合收支总表

                                              单位:万元

    

                  

   

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、财政预算拨款

5,946.78

一.一般公共服务支出

 

一、基本支出

1,931.63

二、政府性基金拨款

 

二.外交支出

 

    工资福利支出

1,787.26

三、纳入专户管理的教育收费

 

三.国防支出

 

    商品和服务支出

56.00

四、国有资本经营收入

 

四.公共安全支出

 

    对个人和家庭的补助

88.38

五、其他收入

 

五.教育支出

 

二、项目支出

4,015.15

 

 

六.科学技术支出

 

    工资福利支出

 

 

 

七.文化体育与传媒支出

 

    商品和服务支出

 

 

 

八.社会保障和就业支出

318.90

    对个人和家庭的补助

 

 

 

.社会保险基金支出

 

    对企事业单位的补助

400.70

 

 

十.医疗卫生与计划生育支出

81.73

    转移性支出

 

 

 

十一.节能环保支出

769.91

    债务利息支出

 

 

 

十二.城乡社区支出

 

    基本建设支出

 

 

 

十三.农林水支出

4,718.82

    其他资本性支出

753.34

 

 

十四.交通运输支出

 

    其他支出

2,861.11

 

 

十五.资源勘探信息等支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

十六.商业服务业等支出

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

十七.金融支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十八.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十.住房保障支出

57.42

 

 

 

 

二十一.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十三.预备费

 

 

 

 

 

二十四.其他支出

 

 

 

 

 

二十五.转移性支出

 

 

 

 

 

二十六.债务还本支出

 

 

 

 

 

二十七.债务付息支出

 

 

 

 

 

二十八.债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

5,946.78

本年支出合计

5,946.78

本年支出合计

5,946.78

上年结余结转

 

 结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

5,946.78

支出总计

5,946.78

支出总计

5,946.78

 

2017年部门预算收入总表

                         单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

国有资本经营收入

纳入专户管理的教育收费

其他收入

上年结余结转

 

5946.78

5946.78

 

 

 

 

 

渭南市华州区林业局

5946.78

5946.78

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门支出总表

                           单位:万元

单位名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

5,946.78

1,931.63

4,015.15

 

 

 

渭南市华州区林业局

5,946.78

1,931.63

4,015.15

 

 

 

 

                           

 


2017年公共预算支出明细表(按功能科目分)

                                                       单 位:万元

 

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

  

5,946.78

1,931.63

4,015.15

 

208

社会保障和就业支出

318.90

318.90

 

 

20805

行政事业单位离退休

314.61

314.61

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

4.37

4.37

 

 

2080502

事业单位离退休

10.03

10.03

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

85.78

85.78

 

 

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

214.44

214.44

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

4.29

4.29

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

2.14

2.14

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

2.14

2.14

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

81.73

81.73

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

81.73

81.73

 

 

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

81.73

81.73

 

 

211

节能环保支出

769.91

 

769.91

 

21105

天然林保护

172.00

 

172.00

 

2110506

天然林保护工程建设

172.00

 

172.00

 

21106

退耕还林

597.91

 

597.91

 

2110603

退耕还林粮食折现补贴

457.20

 

457.20

 

2110699

其他退耕还林支出

140.71

 

140.71

 

213

农林水支出

4,718.82

1,473.58

3,245.24

 

21302

  林业

4,038.82

1,473.58

2,565.24

 

2130201

    行政运行

308.45

308.45

 

 

2130204

    林业事业机构

1,165.13

1,165.13

 

 

2017年公共预算支出明细表(按功能科目分)

                                                           单位:万元

 

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

    

5946.78

1931.63

4015.15

 

208

社会保障和就业支出

318.90

318.90

 

 

2130205

    森林培育

510.70

 

510.70

 

2130207

    森林资源管理

140.00

 

140.00

 

2130209

    森林生态效益补偿

971.84

 

971.84

 

2130221

    林业产业化

51.36

 

51.36

 

2130232

    成品油价格改革对林业的补贴

320.00

 

320.00

 

2130234

    林业防灾减灾

531.34

 

531.34

 

2130299

    其他林业支出

40.00

 

40.00

 

21308

  普惠金融发展支出

180.00

 

180.00

 

2130803

    农业保险保费补贴

180.00

 

180.00

 

21399

  其他农林水支出

500.00

 

500.00

 

2139999

    其他农林水支出

500.00

 

500.00

 

221

住房保障支出

57.42

57.42

 

 

22102

  住房改革支出

57.42

57.42

 

 

2210201

    住房公积金

57.42

57.42

 

 

 

 

 

 

2017年公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

                                                            单位:万元

 

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

  

5,946.78

1,931.63

4,015.15

 

301

工资福利支出

1,787.26

1,787.26

 

 

  30101

  基本工资

715.74

715.74

 

 

  30102

  津贴补贴

162.96

162.96

 

 

  30104

  社会保障缴费

86.02

86.02

 

 

  30107

  绩效工资

459.02

459.02

 

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

214.44

214.44

 

 

  30109

  职业年金缴费

85.78

85.78

 

 

  30199

  其他工资福利支出

63.30

63.30

 

 

302

商品和服务支出

56.00

56.00

 

 

  30201

  办公费

9.36

9.36

 

 

  30202

  印刷费

2.70

2.70

 

 

  30205

  水费

0.55

0.55

 

 

  30206

  电费

1.00

1.00

 

 

  30207

  邮电费

0.05

0.05

 

 

  30211

  差旅费

6.30

6.30

 

 

  30213

  维修()

1.05

1.05

 

 

  30215

  会议费

0.55

0.55

 

 

  30216

  培训费

0.95

0.95

 

 

  30218

  专用材料费

0.10

0.10

 

 

  30219

  装备购置费

2.00

2.00

 

 

  30224

  被装购置费

3.00

3.00

 

 

 

2017年公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

                                                                                                单位:万元

 

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

  30226

  劳务费

0.50

0.50

 

 

  30230

  公务用车运行维护费

2.47

2.47

 

 

  30239

  其他交通费用

17.22

17.22

 

 

  30299

  其他商品和服务支出

8.20

8.20

 

 

303

对个人和家庭的补助

88.38

88.38

 

 

  30305

  生活补助

4.69

4.69

 

 

  30311

  住房公积金

57.42

57.42

 

 

  30316

  采暖补贴

16.56

16.56

 

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

9.71

9.71

 

 

304

对企事业单位的补贴

400.70

 

400.70

 

  30401

  企业政策性补贴

160.00

 

160.00

 

  30402

  事业单位补贴

60.70

 

60.70

 

  30499

  其他对企事业单位的补贴

180.00

 

180.00

 

310

其他资本性支出

753.34

 

753.34

 

  31099

  其他资本性支出

753.34

 

753.34

 

399

其他支出

2,861.11

 

2,861.11

 

  39999

  其他支出

2,861.11

 

2,861.11

 

 

 

 

 

2017年政府性基金支出明细表(按功能科目分)

                                                              单位:万元

功能科目编制码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年政府性基金支出明细表(按功能科目分)

                                                              单位:万元

功能科目编制码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年项目支出明细表

                                                              单位:万元

科目

项目名称

预算数

其中

备注

公共财政预算拨款

政府性基金拨款

国有资本经营拨款

结余结转

   

4,015.15

4,015.15

 

 

 

 

节能环保支出

 

769.91

769.91

 

 

 

 

 天然林保护

 

172.00

172.00

 

 

 

 

   天然林保护工程建设

渭财办预[2016]378,2016年天保封山育林

40.00

40.00

 

 

 

 

   天然林保护工程建设

渭财办预[2015]725,天然林保护工程二期

132.00

132.00

 

 

 

 

 退耕还林

 

597.91

597.91

 

 

 

 

 退耕还林粮食折现补贴

渭财办预[2015]1269,退耕还林粮食补贴

457.20

457.20

 

 

 

 

 其他退耕还林支出

渭财办预[2015]482,退耕还林后续产业

140.71

140.71

 

 

 

 

农林水支出

 

3,245.24

3,245.24

 

 

 

 

  林业

 

2,565.24

2,565.24

 

 

 

 

    森林培育

渭财办预[2016]336,2016年三北工程

200.00

200.00

 

 

 

 

    森林培育

渭财办预[2016]220,2016年重点区域绿化

40.00

40.00

 

 

 

 

    森林培育

渭财办预[2016]246,2016年中央财政森林抚育试点资金

30.00

30.00

 

 

 

 

    森林培育

渭财办预[2016]865,中央财政造林补贴

60.70

60.70

 

 

 

 

    森林培育

渭财办预[2015]788,重点区域绿化

50.00

50.00

 

 

 

 

    森林培育

渭财办预[2015]726,三北防护林工程

130.00

130.00

 

 

 

 

    森林资源管理

渭财办预[2016]1086,2016森林植被恢复

60.00

60.00

 

 

 

 

    森林资源管理

渭财办预[2016]1263,2016第二批森林植被恢复

80.00

80.00

 

 

 

 

    森林生态效益补偿

渭财办预[2015]190,中央森林效益补偿

59.85

59.85

 

 

 

 

    森林生态效益补偿

渭财办预[2015]1393,生态效益补偿

911.99

911.99

 

 

 

 

2017年项目支出明细表

                                                              单位:万元

科目

项目名称

预算数

其中

备注

公共财政预算拨款

政府性基金拨款

国有资本经营拨款

结余结转

    林业产业化

渭财办预[2015]518,2015年林业产业核桃经济林

50.00

50.00

 

 

 

 

    林业产业化

渭财办预[2016]219,林业产业核桃经济林

1.36

1.36

 

 

 

 

成品油价格改革对林业的补贴

渭财办预[2016]21,2013-2014年油补

160.00

160.00

 

 

 

 

成品油价格改革对林业的补贴

渭财办预[2016]21,石油价格改革对林业的补助

160.00

160.00

 

 

 

 

    林业防灾减灾

渭财办预[2015]338,森林重点为险区综合治理二期项目工程

491.34

491.34

 

 

 

 

    林业防灾减灾

渭财办预[2015]861,有害生物防治

20.00

20.00

 

 

 

 

    林业防灾减灾

渭财办预[2016]244,2016年有害生物防治

20.00

20.00

 

 

 

 

    其他林业支出

渭财办预[2016]1003,秦东大地园林补助

40.00

40.00

 

 

 

 

  普惠金融发展支出

 

180.00

180.00

 

 

 

 

    农业保险保费补贴

渭财办预[2016]1233,2017年农业保险保费中央补贴资金

180.00

180.00

 

 

 

 

  其他农林水支出

 

500.00

500.00

 

 

 

 

    其他农林水支出

渭财办预[2016]881,现代化农业生产发展项目

500.00

500.00

 

 

 

 

 

       

 

2017年政府采购预算表

                                                          单位:万元

项目

行次

采购预算

总计

财政性资金

其他资金

**

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年“三公”经费

                                                                  单位:万元

单位名称

财政拨款安排的“三公”经费预算

备注

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

 

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

  

2.47

 

 

2.47

 

 

 

渭南市华州区林业局

2.47

 

 

2.47

 

 

 

 

       

陕西省渭南市华州区人民政府主办(0913-4725111)   华州区信息化工作办公室承办
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