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交通运输局2017年预算公开
索引号: 610521JTJ2017-0213003 公开目录: 预算决算 发布日期: 2017年02月10日
主题词: 发布机构: 交通局 文    号:
 

 

一、部门主要职责

    渭南市华州区交通运输局隶属区政府工作部门。其主要职责是:

   (一)贯彻执行中、省、市有关交通运输法律、法规,拟订全区公路、水路交通发展规划;负责综合运输体系的规划协调,促进各种运输方式协调发展;指导交通运输行业体制改革,推动行业协调发展。

   (二)统筹安排全区公路、水路交通运输发展规模、速度和比例,制定交通固定资产投资、运输年度计划,并监督实施。

   (三)负责全区公路和水路交通运输、城乡客运、城市公交、出租汽车的行业市场管理,维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序,协调公路、铁路、民航、水路运输经济活动,做好相互衔接工作;按规定负责物流市场有关工作。

   (四)负责全区境内公路(农村道路)及其设施的建设管理和养护管理;组织实施重点公路建设工程。

   (五)负责公路、水路交通基础设施建设市场监管,制定市场规划,发布市场信息,监督市场行为,为交通运输行业发展提供服务。

   (六)承担全区水上交通安全监管责任;指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作,按规定组织协调重点物资和紧急客货运输;负责船舶及相关水上设施的管理工作;负责船员管理有关工作;依法组织或参与事故调查处理工作;承担国防动员有关工作。

   (七)负责公路、水路交通工程质量与计量工作的管理和监督,会同有关部门拟订公路、水路投资、价格及其他有关经济政策。

   (八)指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作;负责全区交通行业的统计工作。

   (九)依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”,依法行使行政职权,承担行政职责。

   (十)承办区政府交办的其它工作。

二、部门机构设置

局机关内设办公室、工程管理股、运输管理股、综合管理股。

下属单位有华州区农村公路管理局、华州区道路运输管理所、华州区城市出租汽车管理处三个事业单位和华州区第二运输公司一个企业单位。

三、部门预算组成单位基本情况

单 位 名 称

单位性质

经费管理方式

人员编制数

实有在职人数

离退休人数

办公用房面积(平方米)

实有车辆数()

渭南市华州区交通运输局

行政事业单位

全额财政拨款

8

30

12

0

3

  四、2017年部门主要工作任务

 (一)争取S208省道渭河特大桥及引线工程项目资金(该工程起点大荔县下寨村张家至华州区华州镇新村),估算需投资4.5亿,建设里程为10.657公里,按照一级公标准实施;

 (二)争取柳枝镇南关至赤水镇程高公路改建工程项目资金,估算需投资2.57亿,建设里程为25.74公里的二级公路标准;

 (三)争取金堆镇政府至栗峪村道路改建项目资金,估算需投资4200万元,建设里程为10.5公里的三级公路标准;

 (四)争取渭南市华州区农业示范园道路项目资金(该项目起点樱桃沟至钟张村),估算需投资13000万元,建设里程为13公里的二级公路标准;

 (五)争取赤水镇侯坊村至瓜坡镇南沙道路项目资金,估算需投资2200万元,建设里程为5.5公里的三级公路标准;

 (六)争取赤水镇侯坊至罗家道路项目资金,估算需投资3280万元,建设里程为8.2公里的三级公路标准;

 (七)争取华金公路项目资金,估算需投资33.6亿,建设里程为34公里,按照一级公路建设标准实施;

 (八)争取环山旅游公路项目资金,估算需投资4.4亿,建设里程为43.51公里,按照二级公路标准实施;

 (九)争取华州大道项目资金,该项目估算需投资21亿,建设里程为24.283公里,按照一级公路建设标准实施。

五、2017年部门收支预算情况

   (一)收入预算情况

全年部门预算总收入1609.24万元,全部为一般公共预算收入,政府性基金收入为0

   (二)支出预算情况

1.按功能分类:

全年部门预算总支出1609.24万元,其中社会保障和就业支出158.35万元,医疗卫生与计划生育支出28.82万元,交通运输支出1384.51万元,住房保障支出37.57万元。

2.按经济分类:

全年部门预算总支出1609.24万元,其中:基本支出1306.51万元;项目支出302.73万元。

基本支出中,工资福利支出1033.50万元;商品和服务支出203.90万元;对个人和家庭的补助支出69.12万元.

项目支出中,对企事业单位的补贴302.73万元。

3、政府性基金支出预算

本部门2017年政府性基金支出预算为0

   (三)“三公”预算及增减变化原因

    2017年,本部门“三公经费”支出预算总额5.35万元,较2016年减少0.07万元,减少比例1.29%。减少原因是,我局严格按照区委、区政府和财政部门的要求,进一步压缩“三公经费”支出预算。

六、区财政局批复部门的预算报表

 

2017年部门预算综合收支总表

                                                                                              单位:万元

                  

                       

   

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、财政预算拨款

1,609.24

一.一般公共服务支出

 

一、基本支出

1,306.51

二、政府性基金拨款

 

二.外交支出

 

工资福利支出

1,033.50

三、纳入专户管理的教育收费

 

三.国防支出

 

商品和服务支出

203.90

四、国有资本经营收入

 

四.公共安全支出

 

对个人和家庭的补助

69.12

五、其他收入

 

五.教育支出

 

二、项目支出

302.73

 

 

六.科学技术支出

 

工资福利支出

 

 

 

七.文化体育与传媒支出

 

商品和服务支出

 

 

 

八.社会保障和就业支出

158.35

对个人和家庭的补助

 

 

 

.社会保险基金支出

 

对企事业单位的补助

302.73

 

 

十.医疗卫生与计划生育支出

28.82

转移性支出

 

 

 

十一.节能环保支出

 

债务利息支出

 

 

 

十二.城乡社区支出

 

基本建设支出

 

 

 

十三.农林水支出

 

其他资本性支出

 

 

 

十四.交通运输支出

1,384.51

其他支出

 

 

 

十五.资源勘探信息等支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

十六.商业服务业等支出

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

十七.金融支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十八.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十.住房保障支出

37.57

 

 

 

 

二十一.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十三.预备费

 

 

 

 

 

二十四.其他支出

 

 

 

 

 

二十五.转移性支出

 

 

 

 

 

二十六.债务还本支出

 

 

 

 

 

二十七.债务付息支出

 

 

 

 

 

二十八.债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,609.24

本年支出合计

1,609.24

本年支出合计

1,609.24

上年结余结转

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,609.24

支出总计

1,609.24

支出总计

1,609.24

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门预算收入总表

                                                                            单位;万元

单位名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

国有资本经营收入

纳入专户
管理的教育收费

其他收入

上年结余结转

 

1,609.24

1,609.24

 

 

 

 

 

渭南市华州区交通运输局

1,609.24

1,609.24

 

 

 

 

 

 

2017年部门支出总表

                                                                                    单位:万元

单位名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

1,609.24

1,306.51

302.73

 

 

 

渭南市华州区交通运输局

1,609.24

1,306.51

302.73

 

 

 

 

2017年公共预算支出明细表(按功能科目分)

                                                                              单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

  

1,609.24

1,306.51

302.73

 

208

社会保障和就业支出

158.35

158.35

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

156.47

156.47

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

11.99

11.99

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

37.57

37.57

 

 

    2080507

    对机关事业单位基本养老保险基金的补助

93.91

93.91

 

 

  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

1.88

1.88

 

 

    2082702

    财政对工伤保险基金的补助

0.94

0.94

 

 

    2082703

    财政对生育保险基金的补助

0.94

0.94

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

28.82

28.82

 

 

  21012

  财政对基本医疗保险基金的补助

28.82

28.82

 

 

    2101201

    财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

28.82

28.82

 

 

214

交通运输支出

1,384.51

1,081.78

302.73

 

  21401

  公路水路运输

1,111.88

1,081.78

30.10

 

    2140101

    行政运行

158.98

158.98

 

 

    2140106

    公路养护

548.39

548.39

 

 

    2140112

    公路运输管理

374.40

374.40

 

 

    2140199

    其他公路水路运输支出

30.10

 

30.10

 

  21404

  成品油价格改革对交通运输的补贴

272.63

 

272.63

 

    2140402

    对农村道路客运的补贴

169.90

 

169.90

 

    2140403

    对出租车的补贴

102.73

 

102.73

 

221

住房保障支出

37.57

37.57

 

 

  22102

  住房改革支出

37.57

37.57

 

 

    2210201

    住房公积金

37.57

37.57

 

 

2017年公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

                                                                              单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

  

1,609.24

1,306.51

302.73

 

301

工资福利支出

1,033.50

1,033.50

 

 

  30101

  基本工资

402.04

402.04

 

 

  30102

  津贴补贴

64.22

64.22

 

 

  30104

  社会保障缴费

30.70

30.70

 

 

  30107

  绩效工资

377.70

377.70

 

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

93.91

93.91

 

 

  30109

  职业年金缴费

37.57

37.57

 

 

  30199

  其他工资福利支出

27.36

27.36

 

 

302

商品和服务支出

203.90

203.90

 

 

  30201

  办公费

4.38

4.38

 

 

  30202

  印刷费

1.20

1.20

 

 

  30206

  电费

2.40

2.40

 

 

  30207

  邮电费

0.12

0.12

 

 

  30211

  差旅费

0.15

0.15

 

 

  30213

  维修()

190.00

190.00

 

 

  30216

  培训费

0.30

0.30

 

 

  30217

  公务接待费

1.36

1.36

 

 

  30230

  公务用车运行维护费

3.99

3.99

 

 

303

对个人和家庭的补助

69.12

69.12

 

 

  30301

  离休费

15.90

15.90

 

 

  30305

  生活补助

3.96

3.96

 

 

  30311

  住房公积金

37.57

37.57

 

 

  30314

  住房补贴

0.12

0.12

 

 

  30316

  采暖补贴

6.51

6.51

 

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

5.06

5.06

 

 

304

对企事业单位的补贴

302.73

 

302.73

 

  30401

  企业政策性补贴

30.10

 

30.10

 

  30402

  事业单位补贴

272.63

 

272.63

 

2017年政府性基金支出明细表(按功能科目分)

                                                                              单位;万元

 

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年政府性基金支出明细表(按经济分类科目分)

                                                                              单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年项目支出明细表

                                                                             单位:万元

科目

项目名称

预算数

其中

备注

公共财政
预算拨款

政府性基金拨款

国有资本
经营拨款

结余结转

   

302.73

302.73

 

 

 

 

交通运输支出

 

302.73

302.73

 

 

 

 

  公路水路运输

 

30.10

30.10

 

 

 

 

    其他公路水路运输支出

渭财办预[2016]1040,通村客运较强险补助资金

30.10

30.10

 

 

 

 

  成品油价格改革对交通运输的补贴

 

272.63

272.63

 

 

 

 

    对农村道路客运的补贴

渭财办预[2016]579,成品油改革对农村客运的补助

169.90

169.90

 

 

 

 

    对出租车的补贴

渭财办预[2016]579,成品油改革对出租车的补助

102.73

102.73

 

 

 

 

2017年政府采购预算表

                                                                            单位:万元

项目

行次

采购预算

总计

财政性资金

其他资金

**

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年“三公”经费支出预算表

                                                                                单位:万元

单位名称

财政拨款安排的“三公”经费预算

备注

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

  

5.35

 

1.36

3.99

 

3.99

 

渭南市华州区交通运输局

5.35

 

1.36

3.99

 

3.99

 

 

 

 

       

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